⑴请在网上填写“差旅费报销单据”。

准确填写每名出差人姓名、人数、职称职务、起止日期、各项明细费用（补助费及大写金额栏由财务人员核算后再填写），没列出明细项目的费用按实际费用金额填写在“其他费用‘栏内, 打印填好“差旅费报销单据”，需经费负责人签字审批，经费主管自己出差时由单位其他副处级以上领导签字审批，科研出差自带车必须提供车牌号且有过路过桥费等证明出差时间。

⑵按照规定方式粘贴票据。

⑶提供会议通知。

参加会议须提供书面会议通知，交纳会议费的需在会议通知中注明，报销时需提交会议期间食宿自理证明，方可享受每天50元的生活补助。

⑷乘坐火车软卧审批

填写火车软卧车票经须经分管校领导审批（校级领导、正高级职称及使用科研经费出差的人员不需审批）。

⑸注意事项：

①只有来回车票，没有住宿费，除提供确凿证据证明出差天数外，在预算类项目经费报销，超过一个星期的按7天时间给予差旅费补助；在科研经费报销，超过一个月的按30天时间给予差旅费补助。另春节等法定假期的差旅费不予补助。只有单程票而无住宿票的只报车费。

②乘坐飞机报销，需同时提供飞机票和登机牌。

③单位安排的出差不准使用私家车。除科研经费外，不得从任何经费报销汽油费、过路过桥费、保养费、保险费等与私家车使用相关的费用。